Регламент подготовки контракта

1. Покупатель направляет по E-mail на бланке предприятия с подписью и печатью письмо о намерениях LOI*. К LOI рекомендуем приложить "карточку предприятия" с полными регистрационными и банковскими реквизитами, имя и телефон офицера банка и SWIFT. В LOI должны быть подробно описаны качественные и количественные характеристики товара, способ и порт отгрузки, порт назначения,  требуемый дедвейт судов, график поставки, способ оплаты и.т.д. 

2. Продавец по E-mail направляется обязательны пакет документов >>>>> для подготовки контракта. Покупатель оформляет докуметы в полном объеме, в соответствии с образцами и формами, и напраляет в адрес Покупател по E-mail:      

 Неправильное оформление или не полный пакет, подготовленных                                документов не принимается к исполнению.                                                                               Цена ресурса и стоимость логистических услуг рассчитываются                        только по предоставлению  полного пакета обязательных документов    

4. Продавец  присваивает № Покупателя и назначает куратора. Куратор готовит контракт и назначает дату встречи для согласования и подписания документов в офисе Продавца и направляет приглашение Покупателю. 

5. Покупатель  подписывает договор с агентом NCND и IMPFA 

6. Продавец и Покупатель подписывают КОНТРАКТ

7.Порядок оплаты:  

                                                                                                                                                            Банк Покупателя выпускает подтвержденный:  аккредитив SBLC*, DLC*, или выдает банковскую гарантию BG, а затем посредствам  SWIFT направляет документ в банк Продавца.    

    Банк Покупателя или Банк, который подтверждает аккредитив или предоставлять гарантию, должен находиться в  ТОП 50 мировых банков*   

       Покупатель так же может производить оплату на условиях T/T payment*